Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE POSTAIS PARA ATENDER AO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. ATO DE CONTRATAÇÃO DIRE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0001-03) para: execução de despesa com contratação de empresa especializada em serviço de postais para atender ao ifes campus venda nova do imigrante no exercício de 2024. ato de contratação direta nº 90048/2023 - inexigibilidade.. Valor global contratado: R$ 1.023,86. Vigência de 18/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0001-03
- Processooficial
- 23186.000036/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.023,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 18/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIO | 34.129 | R$ 2.999,97 | R$ 1.023,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 596,23
- A liquidarcalculado
- R$ 93,10
- Liquidadocalculado
- R$ 4,97
- Pagocalculado
- R$ 498,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 596,23 · a liquidar R$ 93,10 · liquidado R$ 4,97 · pago R$ 498,16
Faturas
- 376619 · emitida 14/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 106,90
- 372417 · emitida 16/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 70,94
- 368289 · emitida 08/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24,13
- 357883 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 177,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 18/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000036/2024-43
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276674
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.