Contrato federal · Empenho 2024NE000360 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. PREGÃO 90032/2021 *ID 235-SGS* JFRJ-DES-2024/19189.
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou SALVATORE PAPA FERRAGENS LTDA (CNPJ 01.769.241/0001-62) para: aquisição de materiais de marcenaria. pregão 90032/2021 *id 235-sgs* jfrj-des-2024/19189.. Valor global contratado: R$ 4.411,26. Vigência de 04/06/2024 a 02/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SALVATORE PAPA FERRAGENS LTDACNPJ 01.769.241/0001-62
- Processooficial
- EOF-2024/00376
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.411,26
- Valor globaloficial
- R$ 4.411,26
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 02/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 30,19 | R$ 301,90 |
| FITA | 4 | R$ 53,99 | R$ 215,96 |
| FITA | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| FITA | 4 | R$ 31,00 | R$ 124,00 |
| FITA | 4 | R$ 28,37 | R$ 113,48 |
| FECHADURA | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| DILUENTE TINTA | 6 | R$ 61,32 | R$ 367,92 |
| COLA | 10 | R$ 86,80 | R$ 868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.411,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.411,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000360 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.411,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.411,26
Faturas
- 2024NF005135 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.411,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000360 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00376
valor global após o termo: R$ 4.411,26 · vigência até 02/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276723
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.