Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, PARA A SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA (SSUB) DA BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE (BACG)
BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0024-09) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo – glp, para a seção de subsistência (ssub) da base aérea de campo grande (bacg). Valor global contratado: R$ 133.500,00. Vigência de 08/04/2024 a 07/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE CAMPO GRANDE 120638
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0024-09
- Processooficial
- 67261.015170/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 240.300,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 07/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 30.000 | R$ 4,45 | R$ 133.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.623,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.623,40
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000603 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000664 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000100 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.623,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.623,40
- 2024NE001193 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/02/2025
ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO, CONFORME O ART 125 DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 133.500,00 · vigência até 07/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276755
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.