Contrato federal · Empenho 2024NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSOL, FRASCO DE 300 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO INPE UNIDADE DE BELEM/PA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS COEAM-008/2024-RC SEI 1193…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA (CNPJ 30.960.599/0001-76) para: aquisição de inseticida em aerosol, frasco de 300 ml, para atender as necessidades da unidade do inpe unidade de belem/pa, conforme requisição de compras coeam-008/2024-rc sei 11939635, d.l. 90050/2024 sei 11939476 e aut…. Valor global contratado: R$ 552,00. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMACNPJ 30.960.599/0001-76
- Processooficial
- 01340.003778/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 552,00
- Valor globaloficial
- R$ 552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 13,80 | R$ 552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 552,00
Faturas
- 137 · emitida 24/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000301 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003778/2024-68
valor global após o termo: R$ 552,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276911
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.