Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 43/2023 AF: 166-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. - MICBNG19RKN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: pregão srp: 43/2023 af: 166-2024 aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da uftm. - micbng19rkn. Valor global contratado: R$ 747,28. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23085.014660/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 747,28
- Valor globaloficial
- R$ 747,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 25 MM | 4 | R$ 22,00 | R$ 88,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 125 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA | 10 | R$ 20,52 | R$ 205,20 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 500 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO | 4 | R$ 98,00 | R$ 392,00 |
| ESPÁTULA LABORATÓRIOESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM | 2 | R$ 31,04 | R$ 62,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 747,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 747,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 747,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,28
Faturas
- 16539 · emitida 09/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 747,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.014660/2023-85
valor global após o termo: R$ 747,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276924
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.