Contrato federal · Empenho 2024NE000497 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 43/2023 AF: 186-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. - MITURG19RKN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou BIONDI & BUSCH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.448.548/0001-00) para: pregão srp: 43/2023 af: 186-2024 aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da uftm. - miturg19rkn. Valor global contratado: R$ 593,76. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIONDI & BUSCH MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.448.548/0001-00
- Processooficial
- 23085.014660/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 593,76
- Valor globaloficial
- R$ 593,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS INDICADOR QUÍMICO E… | 3 | R$ 107,50 | R$ 322,50 |
| FRASCOFRASCO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 10 ML | 2 | R$ 135,63 | R$ 271,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 593,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 593,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000497 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 593,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 593,76
Faturas
- 70 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 593,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000497 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.014660/2023-85
valor global após o termo: R$ 593,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276934
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.