Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓL…

Name: Contrato 00034/2024 — FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis, óleos, filtros lubrificantes, serviços de…. Valor global contratado: R$ 6.544.974,82. Vigência de 03/06/2024 a 03/06/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 08016.006748/2023-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00030/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 6.544.974,82
Valor globaloficial: R$ 6.544.974,82
Valor acumuladooficial: R$ 235.619.093,52
Assinaturaoficial: 03/06/2024
Publicaçãooficial: 06/06/2024
Vigênciaoficial: 03/06/2024 a 03/06/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA	4.110.018	R$ 0,96	R$ 3.955.070,32
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2.313.648	R$ 0,75	R$ 1.735.236,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA	1.139.558	R$ 0,75	R$ 854.668,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.458.718,57
A liquidarcalculado: R$ 4.521.450,26
Liquidadocalculado: R$ 205.678,27
Pagocalculado: R$ 5.731.590,04

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000204 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000072 · 15/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 510.816,96 · a liquidar R$ 52.744,82 · liquidado R$ 3.839,27 · pago R$ 454.232,87
2024NE000073 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 983.854,51 · a liquidar R$ 185.067,03 · liquidado R$ 5.109,41 · pago R$ 793.678,07
2024NE000074 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.317.198,04 · a liquidar R$ 375.543,05 · liquidado R$ 1.099,81 · pago R$ 940.555,18
2025NE000076 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404.667,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404.667,27
2025NE000077 · 03/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 732.716,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732.716,62
2025NE000075 · 03/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 201.097,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.097,79
2025NE000189 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655.708,69 · a liquidar R$ 163.070,45 · liquidado R$ 759,69 · pago R$ 491.878,55
2025NE000188 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.297.452,98 · a liquidar R$ 339.516,60 · liquidado R$ 13.422,00 · pago R$ 944.514,38
2025NE000187 · 12/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 396.273,17 · a liquidar R$ 100.045,30 · liquidado R$ 1.214,12 · pago R$ 295.013,75
2026NE000022 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 363.234,10 · a liquidar R$ 198.543,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.690,29
2026NE000023 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307.137,92 · a liquidar R$ 307.137,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000024 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 768.231,85 · a liquidar R$ 768.231,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000206 · 15/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 258.048,95 · a liquidar R$ 226.771,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.277,10
2026NE000207 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.583.222,31 · a liquidar R$ 1.183.070,77 · liquidado R$ 180.233,97 · pago R$ 219.917,57
2026NE000208 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679.057,41 · a liquidar R$ 621.706,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.350,60

Faturas

53915708 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 41.548,29
53915669 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 25.532,86
53912311 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 47.654,10
53915748 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 39.078,03
53912039 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 49.996,02
53912178 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.821,31
53915725 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.789,07
53912241 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.361,36
53912179 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.533,63
53915747 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.894,18
53912309 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.870,32
53912306 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.372,31
53666128 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.965,90
53665813 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.174,47
5366227 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.989,29
53668684 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.073,74
53668638 · emitida 01/09/2026 · Aguardando SIAFIR$ 48.334,28
53668688 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.091,69
53665814 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.765,90
53668934 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.464,94
53668838 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.578,68
53668773 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.240,63
53668408 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.468,22
53666394 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.760,12
53434870 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.680,25
53433445 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.289,53
53433378 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.589,78
53434611 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.498,73
53433463 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.318,27
53434939 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.317,19
53433460 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.341,34
53433461 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.786,90
53434885 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.350,52
53434872 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.950,05
53434940 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.491,33
53434942 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.714,56
53180631 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.514,95
53175148 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.645,37
53180647 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.034,46
53175232 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.632,14
53180648 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.115,79
53175231 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.398,49
53180311 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.517,60
53174987 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.077,99
53175173 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.992,54
53180646 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.967,31
53175235 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.698,39
53175149 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.110,56
52940433 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.959,21
52934582 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.678,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00034/2024 · 07/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2024 (27763409), POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2025 A 03/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 6.544.974,82 · vigência até 03/06/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 28/05/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2024 (27763409), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2026 A 03/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 6.544.974,82 · vigência até 03/06/2027

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 277044
Lido da fonte em: 17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.