Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA PRECIFICAÇÃO COM REELABORAÇÃO DO VOLUME ORÇAMENTÁRIO, VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GTX ENGENHARIA LTDA (CNPJ 32.300.342/0001-13) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia ou arquitetura para precificação com reelaboração do volume orçamentário, visando futura contratação de empresa para execução da obra da nov…. Valor global contratado: R$ 29.850,00. Vigência de 29/05/2024 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GTX ENGENHARIA LTDACNPJ 32.300.342/0001-13
- Processooficial
- 08651.000404/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 29.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTO | 1 | R$ 29.850,00 | R$ 29.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 29/05/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 29.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.850,00
Faturas
- 939 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 29.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277134
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.