Contrato federal · Empenho 2023NE004658 · Comprasnet Contratos
PDM 7068 - SOLEMP - Nº 361/2023 - PE Nº26/2023-791181 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA PREPARAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DO RANCHO DO COMPLEXO AERONAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, VISANDO CONTRI…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: pdm 7068 - solemp - nº 361/2023 - pe nº26/2023-791181 - aquisição de nobreak para preparação da centralização do rancho do complexo aeronaval de são pedro da aldeia, visando contribuir para o incremento do serviço de ali…. Valor global contratado: R$ 523,00. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
- Processooficial
- 63398.001235/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,00
- Valor globaloficial
- R$ 523,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECARGA/FILTRO D E, TIPO NOBREAK SENOIDAL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍ… | 1 | R$ 523,00 | R$ 523,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 523,00
- A liquidarcalculado
- R$ 523,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004658 · 21/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 523,00 · a liquidar R$ 523,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE004658 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE004658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.001235/2023-17
valor global após o termo: R$ 523,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277208
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.