Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ES…
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.287.386/0001-77) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de caminhões, carretas (carrocerias), escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, tratores e equipamentos agrícolas, conforme especificações e quantitativos estabelecid…. Valor global contratado: R$ 392.600,00. Vigência de 05/06/2024 a 05/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.287.386/0001-77
- Processooficial
- 59400.005634/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 392.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.422.400,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 05/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO DE 180 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, CAPACIDADE CARGA MÍNIMO 8.500 KGF, TIPO CARROCERIA BASCULANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AR C… | 1 | R$ 392.600,00 | R$ 392.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 392.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 31/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 392.600,00 · a liquidar R$ 392.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 149 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00085/2025 · 04/06/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 05/06/2025 E TÉRMINO EM 05/06/2026. PRORROGAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II, DA LEI…
valor global após o termo: R$ 392.600,00 · vigência até 05/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277254
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.