Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL (REVESTIMENTOS EM PAREDES E PISOS, INSTALAÇÃO DE FORROS, VIDROS TEMPERADOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 22.580.382/0001-02) para: contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial em geral (revestimentos em paredes e pisos, instalação de forros, vidros temperados, instalações hidrossanitárias, elétricas, etc.) nas instalações e edi…. Valor global contratado: R$ 99.844,40. Vigência de 12/04/2024 a 05/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- AP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 22.580.382/0001-02
- Processooficial
- 67550.000354/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 250.234,20
- Valor globaloficial
- R$ 99.844,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 270.203,08
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 05/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO | 20 | R$ 300,00 | R$ 6.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO | 0 | R$ 136,14 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMEINSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS | 30 | R$ 158,45 | R$ 4.753,50 |
| CONFECÇÃO DE TRABALHOS EM GRANITO | 98 | R$ 114,00 | R$ 1.117,20 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO | 25 | R$ 1.000,54 | R$ 25.013,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO | 0 | R$ 2.143,05 | R$ 0,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / BANCADA | 1.243 | R$ 700,00 | R$ 8.701,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / BANCADA | 30 | R$ 1.000,00 | R$ 30.000,00 |
| INSTALAÇÃO CORRIMÕES DE FERRO | 20 | R$ 588,21 | R$ 11.764,20 |
| LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO: VISTORIA OBRIGATÓRINSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL / ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 0 | R$ 415,88 | R$ 0,00 |
| LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO: VISTORIA OBRIGATÓRINSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL / ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 8.925 | R$ 1.400,00 | R$ 12.495,00 |
| LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO: VISTORIA OBRIGATÓRINSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL / ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 0 | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250.234,20
- A liquidarcalculado
- R$ 237.739,20
- Liquidadocalculado
- R$ 4.741,41
- Pagocalculado
- R$ 7.753,59
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000004 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.764,20 · a liquidar R$ 11.764,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000629 · 05/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 214.627,60 · a liquidar R$ 214.627,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000005 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 105,00 · liquidado R$ 4.741,41 · pago R$ 7.753,59
- 2024NE000151 · 02/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000563 · 04/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.242,40 · a liquidar R$ 11.242,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRINCIPAL A SUPRESSÃO DO CONTRATO DE DESPESA Nº 002/EPCAR/2024, EM 60,10% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, REFERENTE AOS ITENS 01, 05, 20 E 41 EM SUA TOTALIDADE E AOS ITENS 04, 10, 21 E 24 PARCIALMENTE, COM FULCRO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRA…
valor global após o termo: R$ 99.844,40 · vigência até 05/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277255
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.