Contrato federal · Empenho 2024NE000206 · Comprasnet Contratos
ALMOX - AQUISIÇÃO DE MAT ELETRICO E ELETRONICO/FERRAMENTAS (26/42). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ(UGP). DIEX Nº 111-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 29 MAI 24. 2024NC005211-DGO,…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: almox - aquisição de mat eletrico e eletronico/ferramentas (26/42). pregão nº 12/2023, uasg 160379 - 9º bi mtz(ugp). diex nº 111-almox/fisc adm/em, de 29 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 3 abr 24 (160073). id item pca: 134.…. Valor global contratado: R$ 347,56. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 64302002546202469
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 347,56
- Valor globaloficial
- R$ 347,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO NO CABO, TAMANHO 10 POL | 12 | R$ 20,73 | R$ 248,76 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, MATERIAL PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA | 40 | R$ 2,47 | R$ 98,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 347,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 347,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000206 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 347,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 347,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000206 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000206 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002546202469
valor global após o termo: R$ 347,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277287
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.