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Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos

ALMOX - AQUISIÇÃO DE MAT ELETRICO E ELETRONICO (26). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ(UGP). DIEX Nº 112-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 29 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 3 ABR 24 (16…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: almox - aquisição de mat eletrico e eletronico (26). pregão nº 12/2023, uasg 160379 - 9º bi mtz(ugp). diex nº 112-almox/fisc adm/em, de 29 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 3 abr 24 (160073). id item pca: 134. devolução de re…. Valor global contratado: R$ 208,20. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
Processooficial
64302002548202458
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 208,20
Valor globaloficial
R$ 208,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/05/2024
Vigênciaoficial
29/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,15 MM60R$ 3,47R$ 208,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 208,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 208,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000207 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000207 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000207 · 29/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002548202458

    valor global após o termo: R$ 208,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorAGREGA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 277288
Lido da fonte em
17/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.