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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos

SV G - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMOVEIS (24). PREGÃO Nº 5/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 5-SV G/FISC ADM/EM, DE 2 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 2 MAI 24 (160073). ID…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FERRAGEM ELETROCOR LTDA (CNPJ 02.013.755/0001-56) para: sv g - aquisição de material mnt bens imoveis (24). pregão nº 5/2023, uasg 160403 - 6º gac(ugp). diex nº 5-sv g/fisc adm/em, de 2 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 2 mai 24 (160073). id item pca: 5650. devolução de recursos r…. Valor global contratado: R$ 1.441,40. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
FERRAGEM ELETROCOR LTDACNPJ 02.013.755/0001-56
Processooficial
64302002144202464
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00005/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.441,40
Valor globaloficial
R$ 1.441,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/05/2024
Vigênciaoficial
29/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ADITIVOADITIVO, COMPONENTE BÁSICO POLISSACARÍDEOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR MARROM , APLICAÇÃO CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICANTE2R$ 13,40R$ 26,80
TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM20R$ 70,73R$ 1.414,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.441,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.441,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000202 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.441,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.441,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000202 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000202 · 29/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002144202464

    valor global após o termo: R$ 1.441,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFERRAGEM ELETROCOR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 277289
Lido da fonte em
02/11/2026, 00:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
02/11/2026, 19:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.