Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
SV G - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMOVEIS (24). PREGÃO Nº 5/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 6-SV G/FISC ADM/EM, DE 2 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 2 MAI 24 (160073). ID…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 49.216.985/0001-86) para: sv g - aquisição de material mnt bens imoveis (24). pregão nº 5/2023, uasg 160403 - 6º gac(ugp). diex nº 6-sv g/fisc adm/em, de 2 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 2 mai 24 (160073). id item pca: 5510. devolução de recursos r…. Valor global contratado: R$ 1.114,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 49.216.985/0001-86
- Processooficial
- 64302002158202488
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.114,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.114,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SARRAFOSARRAFO, MATERIAL CEDRINHO, LARGURA 5 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRIMENTO 5,40 M, ESPESSURA 2,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE 1ª, APARELHADO | 40 | R$ 27,05 | R$ 1.082,00 |
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL FERRO, TIPO VAI-VEM, TAMANHO 3 POL, APLICAÇÃO PORTA, ACABAMENTO NIQUELADO | 4 | R$ 8,00 | R$ 32,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.114,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.114,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000203 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000203 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002158202488
valor global após o termo: R$ 1.114,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277290
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.