Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
CIA CMDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO (22). PREGÃO Nº 01/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 37-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8º BDA INF MTZ, DE 28 MA…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA (CNPJ 45.258.432/0002-16) para: cia cmdo - aquisição de material de limpeza e prod de higienização (22). pregão nº 01/2023, uasg 160403 - 6º gac(ugp). diex nº 37-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8º bda inf mtz, de 28 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 3 abr 24 (160…. Valor global contratado: R$ 155,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDACNPJ 45.258.432/0002-16
- Processooficial
- 64302002494202421
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155,00
- Valor globaloficial
- R$ 155,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 100 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000201 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000201 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002494202421
valor global após o termo: R$ 155,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.