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Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos

CIA CMDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO(26). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ(UGP). DIEX Nº 45-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 28 MAI 24. 2024…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: cia cmdo - aquisição de material elétrico e eletrônico(26). pregão nº 12/2023, uasg 160379 - 9º bi mtz(ugp). diex nº 45-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8ª bda inf mtz, de 28 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 3 abr 24 (160073). id i…. Valor global contratado: R$ 363,20. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
Processooficial
64302002512202474
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 363,20
Valor globaloficial
R$ 363,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/05/2024
Vigênciaoficial
29/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATO S80R$ 2,30R$ 184,00
PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 2 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V80R$ 2,24R$ 179,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 363,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 363,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000193 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 363,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 363,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000193 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000193 · 29/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002512202474

    valor global após o termo: R$ 363,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCOMERCIAL SPONCHIADO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 277302
Lido da fonte em
17/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.