Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA (CNPJ 23.361.387/0001-07) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens nacionais. Valor global contratado: R$ 52.524,78. Vigência de 21/11/2018 a 20/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL 250033
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDACNPJ 23.361.387/0001-07
- Processooficial
- 25025.007865/2018-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.520,06
- Valor globaloficial
- R$ 52.524,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.154.503,02
- Assinaturaoficial
- 21/11/2018
- Publicaçãooficial
- 23/11/2018
- Vigênciaoficial
- 21/11/2018 a 20/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 42 | R$ 1.250,59 | R$ 52.524,78 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.758,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.258,05
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000058 · 03/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.345,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.345,11
- 2022NE000026 · 04/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.821,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.821,45
- 2023NE000041 · 25/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.434,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.434,83
- 2023NE000046 · 25/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.474,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.474,22
- 2022NE000041 · 26/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.182,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.182,44
- 2023NE000061 · 24/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800330 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800333 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800049 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800050 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 21/11/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
valor global após o termo: R$ 42.520,06 · vigência até 20/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/11/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
valor global após o termo: R$ 42.520,03 · vigência até 20/11/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO 01/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A SEMS/RS.
valor global após o termo: R$ 42.520,06 · vigência até 20/11/2021
Termo Aditivo 00012/2021 · 12/11/2021
Constitui objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação da vigência do Contrato Original referente a prestação do serviço de contratação de serviços de agenciamento de viagens para a SEMS/RS.
valor global após o termo: R$ 42.520,06 · vigência até 20/11/2022
Termo Aditivo 00011/2022 · 18/11/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A SEMS/RS.
valor global após o termo: R$ 42.520,06 · vigência até 20/11/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 12/07/2023
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DA QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DO ITEM 3 - "REPASSE - VÔOS DOMÉSTICOS", DO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A SEMS/RS.
valor global após o termo: R$ 52.524,78 · vigência até 20/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.