Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
APROV - AQUISIÇÃO DE MÁSCARA (28). PREGÃO 08/2023 - UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP). DIEX Nº 54-APRV/FISC ADM/EM, DE 22 MAI 24. 2024NC401025-COEX, DE 12 JAN 2024 (160504). ID ITEM PC…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 29.130.664/0001-57) para: aprov - aquisição de máscara (28). pregão 08/2023 - uasg 160379 - 9º bi mtz (ugp). diex nº 54-aprv/fisc adm/em, de 22 mai 24. 2024nc401025-coex, de 12 jan 2024 (160504). id item pca: 7290/7310/7330.. Valor global contratado: R$ 1.445,00. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 29.130.664/0001-57
- Processooficial
- 64302002376202412
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 340 | R$ 4,25 | R$ 1.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000175 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000175 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002376202412
valor global após o termo: R$ 1.445,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277336
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.