Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
APROV - AQUISIÇÃO DE MAT PROTEÇÃO E SEGURANÇA (28). PREGÃO 08/2023 - UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP). DIEX Nº 55-APRV/FISC ADM/EM, DE 22 MAI 24. 2024NC401025-COEX, DE 12 JAN 2024 (16…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 48.778.881/0001-00) para: aprov - aquisição de mat proteção e segurança (28). pregão 08/2023 - uasg 160379 - 9º bi mtz (ugp). diex nº 55-aprv/fisc adm/em, de 22 mai 24. 2024nc401025-coex, de 12 jan 2024 (160504). id item pca: 7290/7310/7330.. Valor global contratado: R$ 583,65. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 48.778.881/0001-00
- Processooficial
- 64302002377202467
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 583,65
- Valor globaloficial
- R$ 583,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, T… | 45 | R$ 12,97 | R$ 583,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000174 · Não informada
O empenho não foi executado, pois foi anulado em 09/09/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000174 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002377202467
valor global após o termo: R$ 583,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.