Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
CIA C- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (19). PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 160383 - 12º RCMEC (UGP). DIEX Nº 25-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 21 M…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: cia c- aquisição de material de acondicionamento e embalagem (19). pregão nº 90001/2024, uasg 160383 - 12º rcmec (ugp). diex nº 25-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8ª bda inf mtz, de 21 mai 24. 2024nc006774-dgo, de 08 abr 24 (1…. Valor global contratado: R$ 1.360,00. Vigência de 27/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 64302002366202487
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1.000 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 180 MM, COR PRETA, CAPACIDADE ESTÁTICA: 3.000 E DINÂMICA: 2.500 KG | 5 | R$ 272,00 | R$ 1.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000173 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000173 · 27/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002366202487
valor global após o termo: R$ 1.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.