Contrato federal · Empenho 2024NE000181 · Comprasnet Contratos
APROV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (19). PREGÃO 07/2023 - UASG 160380 - CMDO 8ª BDA INF MTZ (UGG). DIEX Nº 57-APRV/FISC ADM/EM, DE 27 MAI 24. 2024NC40102…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 37.968.398 LUCAS MORAES LEITE (CNPJ 37.968.398/0001-64) para: aprov - aquisição de material de acondicionamento e embalagem (19). pregão 07/2023 - uasg 160380 - cmdo 8ª bda inf mtz (ugg). diex nº 57-aprv/fisc adm/em, de 27 mai 24. 2024nc401025-coex, de 12 jan 2024 (160504). id item…. Valor global contratado: R$ 2.277,50. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 37.968.398 LUCAS MORAES LEITECNPJ 37.968.398/0001-64
- Processooficial
- 64302002458202467
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.277,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.277,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 100 | R$ 3,80 | R$ 380,00 |
| PLÁSTICOPLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,60 MM, LARGURA 1,40 M, APLICAÇÃO TOLDO, COMPRIMENTO 70 M | 69 | R$ 27,50 | R$ 1.897,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.277,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.277,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.277,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000181 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000181 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002458202467
valor global após o termo: R$ 2.277,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277340
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.