Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
ALMOX- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO (22). PREGÃO Nº 01/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 104-ALMOX CMDO 8ª BDA INF MTZ/OMDS/, DE 27 MAI 24. 2024…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 29.606.061/0001-89) para: almox- aquisição de material de limpeza e prod. de higienização (22). pregão nº 01/2023, uasg 160403 - 6º gac (ugp). diex nº 104-almox cmdo 8ª bda inf mtz/omds/, de 27 mai 24. 2024nc006781-dg0, de 8 abr 24. atd 3 de 6 co…. Valor global contratado: R$ 1.752,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDACNPJ 29.606.061/0001-89
- Processooficial
- 64302002453202434
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 1.200 | R$ 1,46 | R$ 1.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.752,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000186 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000186 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002453202434
valor global após o termo: R$ 1.752,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277344
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.