Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
PEL PE - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO(22). PREGÃO Nº 01/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 51-8º PEL PE, DE 23 MAI 24. 2024NC006781-DGO, DE 8 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 39.
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: pel pe - aquisição de saco de lixo(22). pregão nº 01/2023, uasg 160403 - 6º gac (ugp). diex nº 51-8º pel pe, de 23 mai 24. 2024nc006781-dgo, de 8 abr 24 (160073). id item pca: 39.. Valor global contratado: R$ 855,80. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 64642000274202410
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 855,80
- Valor globaloficial
- R$ 855,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM | 20 | R$ 42,79 | R$ 855,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 855,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 855,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 855,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000182 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000182 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64642000274202410
valor global após o termo: R$ 855,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277346
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.