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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos

ALMOX - AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E VERGALHÃO(24). PREGÃO Nº 05/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 103-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 27 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 3 ABR 24 (160073). I…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 49.216.985/0001-86) para: almox - aquisição de argamassa e vergalhão(24). pregão nº 05/2023, uasg 160403 - 6º gac(ugp). diex nº 103-almox/fisc adm/em, de 27 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 3 abr 24 (160073). id item pca: 134. devolução de recursos r…. Valor global contratado: R$ 2.673,10. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 49.216.985/0001-86
Processooficial
64302002452202490
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00005/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.673,10
Valor globaloficial
R$ 2.673,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/05/2024
Vigênciaoficial
29/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 8 MM15R$ 38,26R$ 573,90
ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NOR…80R$ 26,24R$ 2.099,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.673,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.673,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000190 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.673,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.673,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000190 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000190 · 29/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002452202490

    valor global após o termo: R$ 2.673,10 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 277349
Lido da fonte em
02/11/2026, 00:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
03/11/2026, 16:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.