Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
ALMOX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MNT BENS IMOVEIS (24). PREGÃO Nº 5/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 102-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 27 MAI 24. 2024NC005211-DGO, DE 3 ABR 24 (160073…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FERRAGEM ELETROCOR LTDA (CNPJ 02.013.755/0001-56) para: almox - aquisição de material mnt bens imoveis (24). pregão nº 5/2023, uasg 160403 - 6º gac(ugp). diex nº 102-almox/fisc adm/em, de 27 mai 24. 2024nc005211-dgo, de 3 abr 24 (160073). id item pca: 134. devolução de recurs…. Valor global contratado: R$ 5.097,80. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FERRAGEM ELETROCOR LTDACNPJ 02.013.755/0001-56
- Processooficial
- 64302002451202445
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.097,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.097,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 60 | R$ 70,73 | R$ 4.243,80 |
| CUMEEIRACUMEEIRA, MATERIAL FIBROCIMENTO ISENTO DE AMIANTO, TIPO NORMAL ONDULADA, INCLINAÇÃO 10 GRA, APLICAÇÃO ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO, COMPRIMENTO 920 MM , ESPESSURA 6 MM, LARGURA 1.100 MM | 20 | R$ 42,70 | R$ 854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.097,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.097,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.097,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.097,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000191 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000191 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002451202445
valor global após o termo: R$ 5.097,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277350
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.