Contrato federal · Contrato 00057/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DAMASIO SERVICOS DE CERTIFICACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 37.299.742/0001-70) para: contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado. Valor global contratado: R$ 119.256,65. Vigência de 29/05/2024 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- DAMASIO SERVICOS DE CERTIFICACOES DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 37.299.742/0001-70
- Processooficial
- 23371.000401/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90241/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 119.256,65
- Valor globaloficial
- R$ 119.256,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 119.256,60
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 6 | R$ 274,75 | R$ 1.648,51 |
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 3 | R$ 530,43 | R$ 1.591,28 |
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) | 3 | R$ 645,17 | R$ 1.935,52 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 172 | R$ 663,26 | R$ 114.081,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.256,61
- A liquidarcalculado
- R$ 15.787,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.469,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 21/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119.256,61 · a liquidar R$ 15.787,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.469,50
Faturas
- 322 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 994,47
- 244 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.326,53
- 238 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.658,16
- 207 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.838,57
- 192 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.326,53
- 186 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.642,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277365
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.