Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou MANGAIO ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 53.382.376/0001-74) para: aquisição de gêneros de alimentação, materiais descartáveis e embalagens. Valor global contratado: R$ 5.528,74. Vigência de 27/05/2024 a 27/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MANGAIO ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 53.382.376/0001-74
- Processooficial
- 64240.006931/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.528,74
- Valor globaloficial
- R$ 5.528,74
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 27/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETÉTICO | 20 | R$ 3,45 | R$ 69,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR AMEIXA, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 100 | R$ 4,59 | R$ 459,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 150 | R$ 29,99 | R$ 4.498,50 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 12 | R$ 2,77 | R$ 33,24 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 100 | R$ 4,69 | R$ 469,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.528,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.528,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000349 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.528,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.528,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00074/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277428
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.