Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA ABASTECER E ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÕES DO GABINETE DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.783.253/0001-80) para: aquisição de cartuchos de toners para abastecer e atender as demandas de impressões do gabinete do comando geral da polícia militar. Valor global contratado: R$ 11.190,00. Vigência de 07/05/2024 a 07/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C 180152
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 46.783.253/0001-80
- Processooficial
- 20240402967
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 95010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 07/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 564,00 | R$ 2.820,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 564,00 | R$ 2.820,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 564,00 | R$ 2.820,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 546,00 | R$ 2.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240402967
valor global após o termo: R$ 11.190,00 · vigência até 07/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277513
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.