Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
ITENS DE ALMOXARIFADO
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou I. BORDIGNON PNEUS LTDA (CNPJ 19.891.740/0001-93) para: itens de almoxarifado. Valor global contratado: R$ 18.512,80. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- I. BORDIGNON PNEUS LTDACNPJ 19.891.740/0001-93
- Processooficial
- 52602.000685/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.512,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.512,80
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA, DIMENSÕES 175/70 R 14 | 20 | R$ 325,00 | R$ 6.500,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMA… | 4 | R$ 331,20 | R$ 1.324,80 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CAR… | 16 | R$ 668,00 | R$ 10.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.512,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.512,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.512,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.512,80
Faturas
- 2774 · emitida 24/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.512,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.000685/2022-22
valor global após o termo: R$ 18.512,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277525
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.