Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) TABLETS, PARA ATENDIMENTO À CONTRAPARTIDA PARA CONCESSÃO DE VAGAS NO BERÇÁRIO DO MS (BRASÍLIA-DF) A DEPENDENTES DE SERVIDORES D…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou ASLA COMERCIO LTDA (CNPJ 42.349.232/0001-08) para: para atender às despesas com a aquisição de 8 (oito) tablets, para atendimento à contrapartida para concessão de vagas no berçário do ms (brasília-df) a dependentes de servidores da cgu. Valor global contratado: R$ 22.320,00. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASLA COMERCIO LTDACNPJ 42.349.232/0001-08
- Processooficial
- 00190.109130/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.320,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLET | 8 | R$ 2.790,00 | R$ 22.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 28/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.320,00
Faturas
- 57 · emitida 02/04/2024 · PendenteR$ 22.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109130/2023-11
valor global após o termo: R$ 22.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277558
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.