Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMA DE MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO EMPILHAVEL, PARA ATENDIMENTO À CONTRAPARTIDA FORMALIZADA PELA CGU NO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE (30826…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou 52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRA (CNPJ 52.780.182/0001-64) para: aquisição de cama de material polipropileno, tipo empilhavel, para atendimento à contrapartida formalizada pela cgu no acordo de cooperação técnica com o ministério da saúde (3082614) para concessão de vagas no berçário…. Valor global contratado: R$ 4.278,00. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRACNPJ 52.780.182/0001-64
- Processooficial
- 00190.100382/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.278,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.278,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA | 23 | R$ 186,00 | R$ 4.278,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.278,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.278,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.278,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.278,00
Faturas
- 12 · emitida 12/04/2024 · PagoR$ 4.278,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100382/2024-66
valor global após o termo: R$ 4.278,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277570
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.