Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE HIGIENE MENSTRUAL PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES (ITEM 7) - PREGÃO 10/2023 - PROC. ORIGINAL 23…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou RITA MARIA CONCEICAO SILVA (CNPJ 13.372.912/0001-36) para: aquisição de absorventes higiênicos descartáveis, reutilizáveis e demais acessórios de higiene menstrual para o campus benedito bentes (item 7) - pregão 10/2023 - proc. original 23041.000516/2023-78 - processo cópia 2304…. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 29/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RITA MARIA CONCEICAO SILVACNPJ 13.372.912/0001-36
- Processooficial
- 23041.028535/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,00
- Valor globaloficial
- R$ 72,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2024
- Publicaçãooficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 3 | R$ 24,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 29/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,00
Faturas
- 4257 · emitida 28/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 29/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028535/2023-69
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277632
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.