Contrato federal · Empenho 2024NE000467 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 29/2024 - SA/CAFS/UFPI, (GÁS P/ATENDER À DEMANDA DO RU, DO CAMPUS DE FLOR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº 29/2024 - sa/cafs/ufpi, (gás p/atender à demanda do ru, do campus de floriano/pi, em 2024), processo 23111.023401…. Valor global contratado: R$ 14.990,40. Vigência de 03/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23111.023401/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.990,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.990,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 2.160 | R$ 6,94 | R$ 14.990,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.990,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.990,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000467 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.990,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.990,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000467 · 03/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.023401/2024-82
valor global após o termo: R$ 14.990,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.