Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIABILIZAR AS AULAS LABORATORIAIS (BEDAME HSS 5/8 X 1/8 X 6) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158381) - PROCESSO ORIGINAL:…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de aquisição de materiais de consumo para viabilizar as aulas laboratoriais (bedame hss 5/8 x 1/8 x 6) para o campus maceió - pregão 03/2023 (158381) - processo original: 23041.008884/2023-64 - processo de exec…. Valor global contratado: R$ 345,24. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23041.008884/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,24
- Valor globaloficial
- R$ 345,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEDAMEBEDAME, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 10% COBALTO), ESPESSURA 5/8 POL, ALTURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO FERRAMENTA PARA TORNOS | 6 | R$ 57,54 | R$ 345,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 345,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008884/2023-64
valor global após o termo: R$ 345,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277679
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.