Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIABILIZAR AS AULAS LABORATORIAIS (CANTONEIRA METAL FERROSO E CHAPA AÇO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158381) - PROCES…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 35.600.549/0001-00) para: aquisição de aquisição de materiais de consumo para viabilizar as aulas laboratoriais (cantoneira metal ferroso e chapa aço) para o campus maceió - pregão 03/2023 (158381) - processo original: 23041.008884/2023-64 - proc…. Valor global contratado: R$ 4.486,58. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDACNPJ 35.600.549/0001-00
- Processooficial
- 23041.008884/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.486,58
- Valor globaloficial
- R$ 4.486,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 1,2 MM, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DECAPADO LAMINADO A FRIO | 8 | R$ 298,21 | R$ 2.385,68 |
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 1,2 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DECAPADO LAMINADO A FRIO | 15 | R$ 99,41 | R$ 1.491,15 |
| CANTONEIRA METAL FERROSOCANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 3/4 POL, ESPESSURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 M | 15 | R$ 40,65 | R$ 609,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.486,58
- A liquidarcalculado
- R$ 4.486,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.486,58 · a liquidar R$ 4.486,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008884/2023-64
valor global após o termo: R$ 4.486,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.