Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, CABO DE REDE PARA COMPUTADORES, PARA O CAMPUS RIO LARGO . PREGÃO 13/2023 / UASG 158147. PROCESSO SIPAC:_23041.0…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: empenho para atender as despesas com a aquisição de material de tic, cabo de rede para computadores, para o campus rio largo . pregão 13/2023 / uasg 158147. processo sipac:_23041.054884/2022-55.. Valor global contratado: R$ 1.740,00. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23041.054884/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 305 M | 3 | R$ 580,00 | R$ 1.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,00
Faturas
- 000175 · emitida 24/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.054884/2022-55
valor global após o termo: R$ 1.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277762
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.