Contrato federal · Contrato 00931/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA 18 DISCOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 92.264.472/0001-70) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de grade aradora 18 discos, conforme especificações e quantitativos estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 1.328.500,00. Vigência de 06/06/2024 a 06/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE) 373052
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 92.264.472/0001-70
- Processooficial
- 54000.061854/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.328.500,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 06/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRADE ARADORA | 50 | R$ 26.570,00 | R$ 1.328.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 132.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.771,72
- Pagocalculado
- R$ 125.078,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 05/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 265.700,00 · a liquidar R$ 132.850,00 · liquidado R$ 7.771,72 · pago R$ 125.078,28
Faturas
- 000.016.634 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132.850,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277817
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.