Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, D…
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA (CNPJ 10.568.281/0001-37) para: aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada pública…. Valor global contratado: R$ 5.706,00. Vigência de 31/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO 160529
- Local da unidadeoficial
- BARUERI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505708
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDACNPJ 10.568.281/0001-37
- Processooficial
- 64005.004505/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.706,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.706,00
- Assinaturaoficial
- 31/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 31/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 200 | R$ 14,37 | R$ 2.874,00 |
| SUCO | 200 | R$ 14,16 | R$ 2.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.706,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 166,90
- Pagocalculado
- R$ 5.539,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000393 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.853,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 166,90 · pago R$ 2.686,10
- 2024NE000273 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.853,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.853,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277844
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.