Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR ADULTO/PEDIÁTRICO, VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, UMIDIFICADOR DE ALTO FLUXO, E APARELHO DE ANESTESIA)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INSPIRO LTDA (CNPJ 43.449.845/0001-71) para: fornecimento de equipamentos médicos (ventilador pulmonar adulto/pediátrico, ventilador pulmonar neonatal, umidificador de alto fluxo, e aparelho de anestesia). Valor global contratado: R$ 77.500,00. Vigência de 06/06/2024 a 05/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- INSPIRO LTDACNPJ 43.449.845/0001-71
- Processooficial
- 23530.014130/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.500,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 05/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL GASOTERAPIAMATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR AQUECIDO, SAÍDA P/ OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, TAMANHO ÚNICO, TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO, BASE METÁLICA, VOLUME CERCA DE 250 ML, COMPONENTES C/ VEDAÇÃO, OUTROS… | 5 | R$ 15.500,00 | R$ 77.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.533,75
- Pagocalculado
- R$ 72.966,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000687 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.533,75 · pago R$ 72.966,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277868
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.