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Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos

CIA C - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (42). PREGÃO Nº 04/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ(UGP). DIEX Nº 26-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 22 MAI 24. 2024NC006774-DGO, DE 8 AB…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: cia c - aquisição de ferramentas (42). pregão nº 04/2023, uasg 160379 - 9º bi mtz(ugp). diex nº 26-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8ª bda inf mtz, de 22 mai 24. 2024nc006774-dgo, de 8 abr 24 (160073). id item pca: 39.. Valor global contratado: R$ 138,04. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
Processooficial
64302002373202489
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 138,04
Valor globaloficial
R$ 138,04
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/05/2024
Publicaçãooficial
22/05/2024
Vigênciaoficial
22/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL AÇO FORJADO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 X 320 MM, COMPRIMENTO CABO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLHO COM DIÂMETRO DE 34 MM4R$ 34,51R$ 138,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 138,04
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 138,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000164 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000164 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000164 · 22/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002373202489

    valor global após o termo: R$ 138,04 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 277963
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.