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Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos

PEL PE - AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO (26). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP). DIEX Nº 41-8º PEL PE, DE 20 MAI 24. 2024NC006788-DG0, DE 08 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: pel pe - aquisição de cabo elétrico (26). pregão nº 12/2023, uasg 160379 - 9º bi mtz (ugp). diex nº 41-8º pel pe, de 20 mai 24. 2024nc006788-dg0, de 08 abr 24 (160073). id item pca: 101.. Valor global contratado: R$ 348,89. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
Processooficial
64642000254202431
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 348,89
Valor globaloficial
R$ 348,89
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/05/2024
Vigênciaoficial
22/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃ…1R$ 348,89R$ 348,89

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 348,89
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 348,89

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000166 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,89

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000166 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000166 · 22/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64642000254202431

    valor global após o termo: R$ 348,89 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 277965
Lido da fonte em
17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 04:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.