Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
APROV - AQUISIÇÃO DE ESTANTE (42). PREGÃO 90001/2024 - UASG 160380 - CMDO 8ª BDA INF MTZ (UGG). DIEX Nº 50-APRV/FISC ADM/EM, DE 20 MAI 24. 2024NC401024-COEX, DE 12 JAN 2024 (160504…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: aprov - aquisição de estante (42). pregão 90001/2024 - uasg 160380 - cmdo 8ª bda inf mtz (ugg). diex nº 50-aprv/fisc adm/em, de 20 mai 24. 2024nc401024-coex, de 12 jan 2024 (160504). id item pca: 87.. Valor global contratado: R$ 5.750,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 64302002206202438
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,80 CM, LARGURA 1,00 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO PRATELEIRAS CHAPA PERFURADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN | 5 | R$ 1.150,00 | R$ 5.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 22/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000163 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000163 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002206202438
valor global após o termo: R$ 5.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.