Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
2024NC006774 – DGO, 08ABR24 * ND 339030.26 – AQUISIÇÃO FITA ISOLANTE PARA EMPREGO NA SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES DA CIA C 8ª BDA INF MTZ * CONFORME DIEX 24-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª B…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: 2024nc006774 – dgo, 08abr24 * nd 339030.26 – aquisição fita isolante para emprego na seção de comunicações da cia c 8ª bda inf mtz * conforme diex 24-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8ª bda inf mtz, de 21 de maio de 2024 * pca…. Valor global contratado: R$ 203,84. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 64302002357202496
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203,84
- Valor globaloficial
- R$ 203,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO | 49 | R$ 4,16 | R$ 203,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 203,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000168 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000168 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002357202496
valor global após o termo: R$ 203,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.