Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho. Valor global contratado: R$ 770.775,00. Vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 00094.001646/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 770.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.355.450,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 04/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 150 | R$ 5.138,50 | R$ 770.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 730.800,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000700 · 24/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 770.775,00 · a liquidar R$ 39.975,00 · liquidado R$ 730.800,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 338004 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.975,00
- 334860 · emitida 23/11/2024 · PagoR$ 730.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/12/2024
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 770.775,00 · vigência até 04/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.