Contrato federal · Empenho 2023NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, PARA UTILIZAÇÃO NO REFEITÓRIO DO IFAL/MARAGOGI. PREGÃO 03/2023 UASG152815. PROCESSO SIPAC: 230…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho para atender despesas com a aquisição de equipamentos de natureza industrial, para utilização no refeitório do ifal/maragogi. pregão 03/2023 uasg152815. processo sipac: 23041.048830/2023-31.. Valor global contratado: R$ 2.524,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23041.048830/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.524,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALCÃO TÉRMICOBALCÃO TÉRMICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 122 CM, LARGURA 68 CM, ALTURA 29 CM, COMPONENTES SUPORTE METÁLICO TUBULAR/TERMOSTATO/CUBAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANHO MARIA, QUANTIDADE RECI… | 1 | R$ 2.524,00 | R$ 2.524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.524,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000178 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.524,00 · a liquidar R$ 2.524,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8210 · emitida 21/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000178 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048830/2023-31
valor global após o termo: R$ 2.524,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278020
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.