Contrato federal · Empenho 2024NE000450 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 68/2024 - IMC (11.49) - D.E.90204/2024 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE COMPUTAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.217.971/0001-91) para: documento de formalização da demanda nº 68/2024 - imc (11.49) - d.e.90204/2024 - aquisição de componentes eletrônicos para utilização em laboratórios didáticos de computação. Valor global contratado: R$ 638,55. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.217.971/0001-91
- Processooficial
- 23088.008373/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90204/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,55
- Valor globaloficial
- R$ 638,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADESAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUSÍVEL AMPOLA,NÚMERO PÓLOS 2P + T | 15 | R$ 42,57 | R$ 638,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 638,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000450 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 638,55
Faturas
- 58 · emitida 19/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 638,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000450 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008373/2024-97
valor global após o termo: R$ 638,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278049
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.