Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO DA UNIAO SOB RESPONSABILIDADE DA SPU/SP, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DE INHAUMA, 490 - UNIDADE 1303-1 - RIBEIRAO PRETO/SP.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CONDOMINIO EDIFICIO PADRE EUCLIDES (CNPJ 74.492.349/0001-24) para: despesas com condominio de imovel proprio da uniao sob responsabilidade da spu/sp, localizado na rua visconde de inhauma, 490 - unidade 1303-1 - ribeirao preto/sp.. Valor global contratado: R$ 49.880,64. Vigência de 02/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONDOMINIO EDIFICIO PADRE EUCLIDESCNPJ 74.492.349/0001-24
- Processooficial
- 10154.191256/2020-79
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.880,64
- Valor globaloficial
- R$ 49.880,64
- Assinaturaoficial
- 02/01/2024
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 12 | R$ 4.156,72 | R$ 49.880,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.990,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.990,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 16/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.990,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.990,59
Faturas
- 1011596 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 824,53
- 992311 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 824,53
- 974057 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 824,53
- 953979 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 760,91
- 932118 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 758,29
- 916633 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 758,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 02/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.191256/2020-79
valor global após o termo: R$ 49.880,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.