Contrato federal · Empenho 2024NE000355 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM CONDOMINIO DE IMOVEL SOB RESPONSABILIDADE DA SPU/SP, LOCALIZADO NA RUA FORMOSA, 367 - UNIDADE C2060 - CENTRO - SAO PAULO/SP.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CONDOMINIO EDIFICIOS CBI ESPLANADA (CNPJ 54.063.276/0001-48) para: despesas com condominio de imovel sob responsabilidade da spu/sp, localizado na rua formosa, 367 - unidade c2060 - centro - sao paulo/sp.. Valor global contratado: R$ 47.694,24. Vigência de 02/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONDOMINIO EDIFICIOS CBI ESPLANADACNPJ 54.063.276/0001-48
- Processooficial
- 10154.134338/2021-05
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.694,24
- Valor globaloficial
- R$ 47.694,24
- Assinaturaoficial
- 02/01/2024
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA , MANUTENÇÃO DE IMÓVEL , ADMINISTRAÇÃOCONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 12 | R$ 3.974,52 | R$ 47.694,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.909,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.909,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000355 · 29/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.909,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.909,21
Faturas
- 09595547 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,50
- 09595916 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.511,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000355 · 02/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.134338/2021-05
valor global após o termo: R$ 47.694,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278123
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.