Contrato federal · Empenho 2024NE000433 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE FÍSICA - COLEGIADO DE QUÍMICA, DO CAMPUS SERRA DA CAPIVARA/PI.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SIRIUS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 32.493.672/0001-72) para: empenho para aquisição de material de consumo, para atender às demandas do laboratório de física - colegiado de química, do campus serra da capivara/pi.. Valor global contratado: R$ 1.005,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SIRIUS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 32.493.672/0001-72
- Processooficial
- 23402.018396/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.005,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CONJUNTO PARA ESTUDO E CONFIGURAÇÃO DE REDES SEM, FINALIDADE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.005,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000433 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.005,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000433 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.018396/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.005,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.